Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 277/12 | 17.10.2012 | preplatok za vodu 7-9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/12 | 17.10.2012 | záloha za elektrinu 10/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 | 17.10.2012 | časopis Hello! - 15 ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/12 | 17.10.2012 | škol. časopisy AJ-Hello! - 15ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/12 | 17.10.2012 | popl. za internet 9/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/12 | 19.10.2012 | poplatok za seminár "Ako zvládnuť riadenie školy" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/12 | 19.10.2012 | poistenie NB-Kom. 2012/2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/12 | 19.10.2012 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/12 | 19.10.2012 | R-obedy zamest. 9/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 402,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 301/12 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m Manhattan - 4 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 105,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 19.10.2012 | pracovné odevy -Štepanovicová ŠJ Kom. | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 302/12 | 19.10.2012 | pracovné odevy-dámska polokošeľa, dámske nohavice,korkové sandále, mikina | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 88,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ - 2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 303/12 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ-2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/12 | 7.11.2012 | list-bianco-s vodotlačou-900 ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/12 | 9.11.2012 | telef. poplatky sl.mobily 10/12-Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/12 | 12.11.2012 | poplatok za seminár "Praktická aplikácia SF v RO" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá