Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 309/12 | 12.11.2012 | predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi r.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/12 | 12.11.2012 | odvod do SF 10/12 | Základná škola | 36125121 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/12 | 13.11.2012 | poplatok za seminár PaM 20.11.- 2x | Akadémia DANUBIANA n.o. | 37925067 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/12 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/12 | 14.11.2012 | R-za obedy zam. 10/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 830,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 | 14.11.2012 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 323/12 | 14.11.2012 | zakladacie obaly A4 a zoraďovače pestrofarebné pákové | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 29,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/12 | 15.11.2012 | záloha za plyn 11/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 | 15.11.2012 | tonery do tlačiarní -10 ks a xeroxov-3 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/12 | 15.11.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov -13 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 591,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/12 | 16.11.2012 | telef. poplatky 10/12- Hur.+Kom.+internet Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/12 | 19.11.2012 | refundácia mzd.nákladov-zastup. počas PN-ŠJ Kom. | Materská škola | 36129453 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/12 | 21.11.2012 | kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 465,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/12 | 21.11.2012 | spoluúčasť šk.úrazu-P.Królik,9.B | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/12 | 21.11.2012 | spoluúčasť šk.úrazu-J.Gavačová,9.B | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/12 | 21.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá