Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 352/12 | 21.12.2012 | tlačiareň Canon LBP6300DN+toner Canon CRG-719H | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 245,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 | 21.12.2012 | Skener Canon LiDE 110 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 353/12 | 21.12.2012 | skener Canon LiDE 110 - 2 ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 124 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK, Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 354/12 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK a Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 219,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 125 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W - 2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 355/12 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W-2700Lum | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 889,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 | 9.1.2013 | kontrolu rozvodnej tel. skrine a pripojenie paraleliek ŠJ a psych. | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Faktúra došlá | 356/12 | 10.1.2013 | služby BOZP 10-12/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/12 | 10.1.2013 | spoluúčasť šk.úrazu-A.Poláková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/12 | 10.1.2013 | popl. za seminár PaM 14.12.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/12 | 10.1.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/12 | 10.1.2013 | tel.poplatky 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,48 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | IT/ZVY/2010/302-dodatok | 10.1.2013 | výpožička hnuteľných vecí | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Zmluva došlá | 01/13/OPP | 11.1.2013 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | |
| Detail | Faktúra došlá | 361/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 95,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá