Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 433/2024 | 27.12.2024 | oprava elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 11/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 279,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2024 | 27.12.2024 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2024 | 27.12.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2024 | 27.12.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2024 | 27.12.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 545,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2024 | 27.12.2024 | verejné obstarávanie | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 217,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2024 | 27.12.2024 | čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 105,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2024 | 27.12.2024 | oprava dvier - zborovňa | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2024 | 27.12.2024 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2024 | 27.12.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2024 | 27.12.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2024 | 27.12.2024 | podpora pomáhajúcich profesií | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2024 | 27.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 259,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 12/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2024 | 27.12.2024 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2024 | 27.12.2024 | oprava vchodových dverí | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2024 | 27.12.2024 | beseda | Dávid Králik | 40781810 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2024 | 27.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452/2024 | 27.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,78 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá