Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2132024 | 19.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 259,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 19.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2122024 | 18.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112024 | 16.12.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 469,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092024 | 11.12.2024 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2102024 | 11.12.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 545,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21022024 | 11.12.2024 | beseda | Dávid Králik | 40781810 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082024 | 9.12.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry anglický a nemecký jazyk | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2024 | 9.12.2024 | poplatky za telefóny 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2024 | 9.12.2024 | telefónne poplatky 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2024 | 9.12.2024 | dejepisné atlasy | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2024 | 9.12.2024 | koberec Real 90 | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 174,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2024 | 9.12.2024 | spílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2024 | 9.12.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2024 | 9.12.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá