Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 169/12 | 20.7.2012 | za verejné obstarávanie-stav.práce-prestavba MŠ | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/12 | 20.7.2012 | za maliarske práce-Kom. | SBDO | 587974 | 512,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/12 | 25.7.2012 | za kúrenie a TUV 6/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 924,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/12 | 6.8.2012 | za odbornú prehliadku prenosného ručného náradia Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | 271,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/12 | 6.8.2012 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 194,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/12 | 6.8.2012 | za sl. mobily 7/12- ŠJ Hur+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/12 | 6.8.2012 | za služobný mobil 7/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/12 | 8.8.2012 | poistenie majetku | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/12 | 9.8.2012 | za demontáž,nivelizovanie,montáž podlahy+materiál | PS-podlahár Pavel Slaný | 30738849 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/12 | 9.8.2012 | odvod do SF 7/12 | Základná škola | 36125121 | 237,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/12 | 13.8.2012 | za kancelárske a hygienické potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 194,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/12 | 14.8.2012 | za obedy zamest. 7/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 119,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Kom.. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá