Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160/12 | 8.6.2012 | R-za obedy zamest. 5/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 484,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/12 | 13.6.2012 | záloha za vodu 6/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/12 | 13.6.2012 | záloha za vodu 6/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/12 | 13.6.2012 | záloha za vpdu 6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/12 | 13.6.2012 | odvod do SF 5/12 | Základná škola | 36125121 | 626,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/12 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/121 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/12 | 15.6.2012 | za zhotovenie šekov-ŠJ Hur. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/12 | 15.6.2012 | za internet 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/12 | 15.6.2012 | za prevedenú prepravu osôb autobusom 23.4.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 91,50 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1 | 20.6.2012 | Mandátna zmluva za verejné obstarávanie-staveb. a rekonštr. práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER, s.r.o. | 45963681 | |
| Detail | Faktúra došlá | 166/12 | 20.6.2012 | za verejné obstarávanie-stavebné práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/12 | 25.6.2012 | za kriedu bielu a fatrebnú (bezprašnú) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/12 | 25.6.2012 | za kúrenie a TUV 5/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 095,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/12 | 9.7.2012 | za sl. mobily 6/12-SJ Hur+ZS Kom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/12 | 9.7.2012 | za sl. mobil 6/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/12 | 9.7.2012 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá