Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	75/12	20.3.2012	za opravu elektr. kotla	Macko Vladimír JAZ SERVIS	30049971	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	76/12	20.3.2012	poradca riaditeľa školy-ZD	Raabe,s.r.o.	35908718	69,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	65/12	23.3.2012	poplatok za seminár účtovníctvo a rozpočtovn. 2012	RZMOSP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78/12	23.3.2012	za obedy zamestnancom 2/12- Hur.	ŠJ Hurbanova		476,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	61/12	28.3.2012	miestny poplatok za komunálne odpady r.2012- 4 nádoby	Mesto Stará Turá	00312002	4 431,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	79/12	28.3.2012	za opravu rozvodu vody- Hur.	SBDO	587974	96,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	80/12	28.3.2012	za drobný spotrebný materiál	Elektro-Oleš	30870500	140,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	81/12	28.3.2012	za opravu elektrického robota-ŠJ Hur.	Macko Vladimír JAZ SERVIS	30049971	102,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	77/12	30.3.2012	doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011	Technotur, s.r.o.	36704482	1 725,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	82/12	30.3.2012	za služby-slávnostná večera 52 ks-Deň učiteľov	Hotel LIPA Slovakia,s.r.o.	35880228	620,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	83/12	4.4.2012	za služ. mobil 3/12-riad.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	7,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	85/12	4.4.2012	doplatok za pracovnú obuv po reklamácii	Frape catering,s.r.o.	44178450	33,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	88/12	4.4.2012	za služob. mobily 3/12-ŠJ Hur.+Kom.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	89/12	12.4.2012	vyúčtovanie vody 1-3/12-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	7,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	92/12	12.4.2012	záloha za vodu 4/12-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	617,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	93/12	12.4.2012	záloha za vodu 4/12-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	416,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	94/12	12.4.2012	záloha za vodu 4/12-ŠJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	112,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	96/12	12.4.2012	za žiacke knižky - 730 ks	ŠEVT, a.s.	31331131	252,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	97/12	12.4.2012	za služby BOZP 1-3/12	Bc. Rzavský Rudolf	43480624	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	98/12	12.4.2012	preškolenie kuričov	S.I.P.-Ing. Jela Hložková	43180710	180,00 EUR

• «
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• »