Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	55/11	10.1.2012	Objednávka nábytku pre ZŠ	DAFFER s. r. o.
Detail	Objednávka vyšlá	60/11	10.1.2012	Objednávka nábytku pre ZŠ	DAFFER s. r. o.
Detail	Objednávka vyšlá	001/12	10.1.2012	Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici	Poľnohospodárske družstvo
Detail	Faktúra došlá	2/12	12.1.2012	za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom.	Slovak Telekom	35763469	30,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	10/12	12.1.2012	za služ. mobil 12/11-riaď.	Slovak Telekom	35763469	20,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	1/12	16.1.2012	za internet 12/11-Kom.	Slovak Telekom	35763469	26,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	4/12	16.1.2012	vyúčt. vody 10-12/11-Hur.	PreVaK	35915749	518,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	5/12	16.1.2012	vyúčt. vody 10-12/011-Kom.	PreVaK	35915749	45,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	6/12	16.1.2012	vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom.	PreVaK	35915749	257,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	13/12	16.1.2012	za telefón 12/11-Hur.	Slovak Telekom	35763469	41,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	16/11	16.1.2012	za telefón 12/11-Kom.	Slovak Telekom	35763469	25,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	17/12	17.1.2012	za správne poplatky 1-3/12	IES Brno-Štýřice	26943948	157,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	18/12	18.1.2012	vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO	ZSE Energia	35823551	66,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/12	20.1.2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012	SPP a. s.	35815256	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/12	20.1.2012	Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011	ZSE Energia a. s.	36677281	2 879,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7/12	23.1.2012	záloha za vodu 1/12-Hur.	PreVaK	35915749	617,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8/12	23.1.2012	záloha za vodu 1/12-Kom.	PreVaK	35915749	416,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9/12	23.1.2012	záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom.	PreVaK	35915749	112,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19/12	23.1.2012	vyúčt. predpl. FS r.2011	Poradca podnikateľa	31592503	21,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	23/12	24.1.2012	vyúčtovanie tepla 12/11	Technotur	36704482	1 799,22 EUR

• «
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• »