Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	14/11	26.1.2012	za obedy zam. 12/11-Kom.	ŠJ Komenského, Stará Turá	36125121	537,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	15/11	26.1.2012	za obedy zam. 12/11-Hur.	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	359,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	20/12	31.1.2012	za kontajnér na smeti	Technické služby	35602210	278,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	21/12	6.2.2012	vyúčt. st. vody r. 2011	Technotur	36704482	8,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	22/12	8.2.2012	za právo používať aktuálne verzie r.2012	VEMA	31355374	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	24/12	8.2.2012	záloha za elektrinu 1/12	ZSE Energia	36677281	624,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	25/12	8.2.2012	záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur.	ZSE Energia	36677281	622,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	27/12	8.2.2012	za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom.	Slovak Telekom	35763469	30,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	28/12	8.2.2012	za služobný mobil 1/12-riaď.	Slovak Telekom	35763469	7,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	29/12	8.2.2012	za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur.	Poľnohospodárske družstvo	00207250	1 439,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	30/12	8.2.2012	za kancelárske tlačivá	ŠEVT	31331131	155,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/12	10.2.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012	SPP a. s.	35815256	6 301,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	033/12	10.2.2012	Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole	Poľnohospodárske družstvo	00207250	1 439,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	35/12	10.2.2012	vyúčt. kúrenia r.2011-priemyslovka	Technotur ,s.r.o.	36704482	72,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	26/12	13.2.2012	predpl. časpisu ŠKOLA 2012	JurisDat-M.Medlen	11821973	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31/12	13.2.2012	za školské potreby-zápis do 1.ročníka	Anna Kučerová-KAMA	30035988	156,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	39/12	13.2.2012	za tonery do tlačiarní a xeroxu	MIP TN,s.r.o.	36335070	144,92 EUR
Detail	Zmluva došlá	702-05-P	13.2.2012	Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba...	PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička	30027047	10 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	501/12	13.2.2012	za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ...	PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička	30027047	10 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	44/12	13.2.2012	za laminátor, skartátor, kanc. papier a tonery	PAPERA,s.r.o.	46082182	488,76 EUR

• «
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• »