Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	039/11	22.2.2011	Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január	Komensky, s. r. o.	43908977	16,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	040/11	22.2.2011	Faktúra za opravu elektrickej panvice	Jaz servis Vladimír Macko	30049971	93,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	041/11	22.2.2011	Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica	Slovak Telecom, a. s.	35763469	50,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	042/11	22.2.2011	Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica	Slovak Telecom, a. s.	35763469	50,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	043/11	22.2.2011	Rozúčtovanie miezd za mesiac január	Školská správa - Ministerstvo školstva		38 241,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	045/11	22.2.2011	Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január	Technotur, s. r. o.	36704482	7 638,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	046/11	22.2.2011	Faktúra od ies za január	International education society	26943948	3 419,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	051/11	24.2.2011	Faktúra za prečistenie odpadového potrubia	Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá	587974	74,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	049/11	24.2.2011	Faktúra za poistnú udalosť	Rastislav Hornáček		33,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	047/11	28.2.2011	Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január	ZSE Energia a. s.	36677281	1 715,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	018/11	1.3.2011	Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010	Technotur, s. r. o.	36704482	55,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	055/11	2.3.2011	Nákup kancelárskych potrieb	ŠEVT a. s.	31331131	38,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	052/11	7.3.2011	Faktúra za tonery do tlačiarní a papiera	MIP TN s. r. o	36335070	240,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	056/11	10.3.2011	Faktúra za telefón za mesiac február - mobil	Slovak Telecom, a. s.	35763469	19,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	015/11	25.3.2011	Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december	ŠJ - ZŠ	36125121	366,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	083/11	31.3.2011	faktúra za Canon a toner	FaxCopy, a. s.	35729040	671,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	7/11	31.3.2011	Objednávka kopírovacieho stroja Canon	FaxCopy, a. s.		0,00
Detail	Objednávka vyšlá	11/7	31.3.2011	Objednávka kopírovacieho stroja Canon	FaxCopy, a. s.		0,00
Detail	Faktúra došlá	084/11	1.4.2011	Faktúra za opravu kopírovacieho stroja	FaxCopy, a. s.	35729040	31,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	082/11	2.4.2011	Faktúra za vyúčtovanie kúrenia a studenej vody	Technotur, s. r. o.	36704482	782,89 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »