Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 187/12 | 17.7.2012 | záloha za elektrinu 7/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/12 | 22.8.2012 | záloha za elektrinu 8/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/12 | 19.9.2012 | záloha za elektrinu 9/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/12 | 17.10.2012 | záloha za elektrinu 10/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/12 | 22.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/12 | 21.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2023 | 4.9.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882023 | 25.8.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/11 | 21.10.2011 | Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 1 237,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2020 | 1.10.2020 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 231,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2018 | 1.12.2018 | Refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 36129453 | 1 228,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku tepla a studenej vody za mesiac júl 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 227,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 31.1.2024 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 220,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2019 | 1.11.2019 | odborné prehliadky | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1 219,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/11 | 30.9.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac august 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642023 | 26.6.2023 | krieda biela, farebná | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2023 | 19.7.2023 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2018 | 6.9.2018 | oprava telocvičného náradia | Katka-Šport | 37485644 | 1 215,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/2024 | 20.3.2024 | oprava regulácie vykurovania | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 211,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222022 | 21.9.2022 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 210,08 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá