Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 77/15 | 10.4.2015 | záloha za elektrinu 4/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/15 | 30.4.2015 | za elektrinu 5/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/15 | 5.6.2015 | za elektrinu 6/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/15 | 8.7.2015 | za elektrinu 7/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/15 | 12.8.2015 | za elektrinu 8/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/15 | 4.9.2015 | za elektrinu 9/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/15 | 8.10.2015 | za elektrickú energiu 10/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/15 | 3.11.2015 | za dodávku elektriny 11/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/11 | 15.12.2011 | Úhrada poistenia Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 57 2004047 5 | 28.11.2011 | Poistná zmluva Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise a.s. | 36760048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2021 | 8.10.2021 | odborné prehliadky a skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 394,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/13 | 2.12.2013 | oprava kanalizácie a úpravu terénu - Kom. | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/11 | 20.6.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá