Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2023 | 8.12.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.6.2024 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2024 | 27.11.2024 | vyvezenie a vyčistenie olejov a tukov, čistenie odtokov | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2022 | 1.9.2022 | notebooky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092022 | 26.8.2022 | NTB RB22 Fujitsu LifeBook E546 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 7.2.2017 | položenie podlahoviny | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2017 | 14.3.2017 | položenie podlahoviny chodby ZŚ Hur. | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642022 | 21.11.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2022 | 29.12.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/11 | 21.10.2011 | Vyúčtovanie poistného na obdobie od 25. 10. 2011 do 24. 10. 2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/12 | 19.10.2012 | poistenie NB-Kom. 2012/2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/13 | 20.9.2013 | poistenie NB-Kom. 25.10.2013-24.10.2014 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/11 | 22.8.2011 | Faktúra za dodávku tepla a vody za mesiac jún | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 313,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242024 | 29.2.2024 | oprava kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie tepla 12/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 299,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842021 | 9.12.2021 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486/2021 | 4.1.2022 | školské lavice a stoličky | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2021 | 16.2.2021 | maľovanie | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 291,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 277,94 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá