Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 253/2023 | 4.9.2023 | počítače adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 168,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2017 | 6.9.2017 | oprava a výroba nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 1 167,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 952021 | 12.10.2021 | dodávka a montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 163,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2021 | 1.11.2021 | montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 163,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2021 | 8.7.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 162,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/14 | 10.12.2014 | odvod do SF 11/14 | Základná škola | 36125121 | 1 159,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2018 | 12.12.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 159,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 151,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072023 | 22.9.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 150,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2023 | 10.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 150,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182022 | 13.9.2022 | odstránenie zistených závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672023 | 28.6.2023 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/15 | 10.4.2015 | vyúčtovanie vody 1-3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 149,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/3023 | 8.1.2024 | skartovač, chladničky | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 139,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822023 | 19.12.2023 | chladničky, skartovač | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 136,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/Z/2023 | 8.1.2024 | skratovač, chladničky | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 136,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2023 | 18.12.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 133,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2018 | 11.9.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 129,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 127,29 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá