Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2023 | 19.7.2023 | dodávka tepla 06/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 789,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2019 | 18.9.2019 | elektrická pec, gastronádoa | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 785,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2019 | 18.9.2019 | učebnice angličtiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 783,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2017 | 10.10.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 738,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2019 | 5.11.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 732,57 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1830/2015 | 16.11.2015 | Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 2 715,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2022 | 4.11.2022 | dodávka tepla 9/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 714,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062024 | 10.7.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2024 | 2.9.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/13 | 29.1.2013 | vyúčt.plynu 19.-11.12-31.12.12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 2 708,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682024 | 2.5.2024 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2017 | 15.6.2017 | teplo 05/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 687,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2016 | 30.6.2016 | teplo 05/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 686,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2024 | 2.9.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 659,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442023 | 14.11.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 634,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2023 | 8.12.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 634,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 28.1.2013 | preplatok za plyn 19.1.-31.12.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 625,44 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá