Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44/2024 | 29.2.2024 | elektrina preddavok 02/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2024 | 20.3.2024 | elektrina preddavok 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2024 | 3.6.2024 | elektrina preddavok 05/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2024 | 1.8.2024 | elektrina preddavok 07/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2024 | 2.9.2024 | elektrina preddavok 8/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2020 | 3.8.2020 | teplo za 06/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 499,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie teplo 09/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 492,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2024 | 25.10.2024 | dodávka tepla 09/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 483,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2024 | 1.8.2024 | dodávka tepla06/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 482,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682022 | 25.5.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 481,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 19.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2024 | 27.12.2024 | oprava vchodových dverí | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 456,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2016 | 29.4.2016 | montáž PVC , oprava poškodených častí - Komenského | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 2 456,56 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá