Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 010450312 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 221,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/13 | 15.10.2013 | za kúrenie a TUV 9/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 220,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2017 | 21.2.2017 | poplatok za vývoz odpadu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2017 | 12.9.2017 | vývoz kontajnerov | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2018 | 13.2.2018 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2018 | 21.8.2018 | vývoz komunálneho odpadu 2. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492021 | 1.12.2021 | výmena PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474/2021 | 4.1.2022 | dodávka a montáž PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2017 | 19.1.2017 | skipasy na LVVK | CLD s.r.o. | 36744948 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2021 | 8.7.2021 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2022 | 1.7.2022 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2023 | 3.7.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051417796 | 19.1.2015 | vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 2 197,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/15 | 8.1.2016 | vyúčtovanie za vodu 10-12/15 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 2 194,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/11 | 23.5.2011 | Faktúra za elektrinu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 176,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632023 | 22.6.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2023 | 3.7.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2017 | 9.8.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 167,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/13 | 13.1.2014 | vyúčtovanie tepla 12/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 164,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2024 | 1.8.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 163,15 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá