Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 08/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 946,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 7/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 939,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/15 | 10.7.2015 | učebnice anglického jazyka | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 934,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/14 | 9.7.2014 | dodávka tepla 6/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 932,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/15 | 10.9.2015 | dodávka tepla 8/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 930,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2019 | 2.10.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 928,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/12 | 25.7.2012 | za kúrenie a TUV 6/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 924,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2023 | 3.5.2023 | oprava kotla - výmena riadiacej dosky, ventilátora | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 923,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/14 | 4.9.2014 | za dodávku tepla 8/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 917,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322019 | 4.9.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 915,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/12 | 4.10.2012 | Interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/14 | 13.8.2014 | dodávka tepla 7/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 906,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/15 | 8.7.2015 | za dodávku tepla 6/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 901,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2022 | 4.11.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/15 | 29.12.2015 | Notebook HP ProBook s príslušenstvom 4ks, skener Epson 1ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 875,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2018 | 7.6.2018 | kamerový systém | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 870,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372024 | 20.9.2024 | oprava zabezpečovacieho systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá