Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092021 | 10.11.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2021 | 4.12.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/14 | 12.5.2014 | za dodávku tepla 4/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 712,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/11 | 22.11.2011 | Faktúra za dodávku vody za mesiac október | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 677,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 625,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/12 | 28.5.2012 | ka kúrenie a TÚV 4/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 588,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402023 | 10.11.2023 | výmena okien | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 3 574,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 3 574,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2122024 | 18.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2024 | 27.12.2024 | oprava dvier - zborovňa | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2020 | 23.12.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2020 | 5.1.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2020 | 3.8.2020 | dodávka a montáž PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 518,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2018 | 17.12.2018 | Notebooky | ATECH.NET, s. r. o. | 44827385 | 3 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/Z/2023 | 19.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2023 | 4.9.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722023 | 10.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/13 | 2.5.2013 | vyúčt. elektriny 1.1.-9.4.2013-Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 438,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/11 | 22.2.2011 | Faktúra od ies za január | International education society | 26943948 | 3 419,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212022 | 21.9.2022 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 399,19 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá