Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ŠJ | 14.9.2022 | potravinársky tovar | UNIGUE SR s.r.o. | 35 928 182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2024 | 25.9.2024 | školské stravné normy | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2017 | 20.9.2017 | výmena kabeláže - elektr. školník | Ľuboš Šaray | 35387262 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2019 | 12.11.2019 | odborný seminár | Portál Slovakia | 35463066 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 533/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2020 | 3.8.2020 | učebnice | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2021 | 10.6.2021 | pracovné zošity | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 89,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/12 | 31.1.2012 | za kontajnér na smeti | Technické služby | 35602210 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 90 | 13.9.2012 | odvoz a likvidáciu odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá