Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 18.1.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 146,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/13 | 8.3.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 148,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 | 8.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | |
| Detail | Faktúra došlá | 506/13 | 22.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ Kom na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 175,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20 | 18.4.2013 | výmena odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 508/13 | 24.4.2013 | za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/12 | 17.5.2012 | za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom. | Podolan Jozef | 34549617 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2019 | 27.12.2019 | oprava strechy pavilón E | Vladimír Černák | 34549714 | 14 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/12 | 31.8.2012 | za zasklievanie okien a brúsenie skla | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 496,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2016 | 29.4.2016 | maliarske práce telocvičňa Komenského | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 881,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2016 | 31.5.2016 | maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 3 323,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14052 | 13.6.2014 | po revízna oprava šport. náradia | Jarka Geregová | 34748717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 162/14 | 25.7.2014 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 896,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15055 | 17.8.2015 | opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá