banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 152/14 8.7.2014 za služby BOZP 4-6/14 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 153/14 8.7.2014 za služby PO 6/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/14 8.7.2014 odvod do SF 6/14 Základná škola 36125121  666,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 155/14 8.7.2014 záloha za plyn 7/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 156/14 8.7.2014 R-obedy zamest. 6/14-Kom. SJ Komenského 36125121  657,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14049 8.7.2014 čistiace a hygienické prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194   
Detail Objednávka vyšlá 14050 8.7.2014 xeroxový papier PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Faktúra vyšlá 6 8.7.2014 refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 Materská škola 36129453  1 558,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 157/14 9.7.2014 čistiace a dezinfekčné prostriedky Hana Kubaláková - HAM 32723695  774,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 158/14 9.7.2014 xeroxový papier PAPERA,s.r.o. 46082182  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/Z 9.7.2014 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  106,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 159/14 9.7.2014 dodávka tepla 6/14 Technotur, s.r.o. 36704482  1 932,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 160/14 9.7.2014 telefóne poplatky 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14051 9.7.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421   
Detail Faktúra došlá 161/14 9.7.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  378,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14054 11.7.2014 zhotovenie poštových poukážok T-štúdio, s.r.o. 34120866  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 14070 11.7.2014 maľovanie soklov a liniek SBDO 587974   
Detail Objednávka vyšlá 14053 17.7.2014 oprava školského nábytku Marián Kuhajda - Stolárstvo 33444595   
Detail Zmluva došlá 22179/26120130025 22.7.2014 Zmluva o účasti na projekte Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Faktúra došlá 162/14 25.7.2014 za opravu športového náradia Hur+Kom Jarka Geregová 34748717  896,18 EUR 
Export do csv