banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2 8.5.2014 za prenájom telocvične 2.1.-30.4.2014 Chirana T.Injecta, a.s. 36794619  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 96/14 12.5.2014 záloha za plyn 5/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 97/14 12.5.2014 služby PO 4/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 98/14 12.5.2014 záloha za elektrinu 5/14 MAGNA E.A, s.r.o. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 99/14 12.5.2014 záloha za vodu 5/14-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100/14 12.5.2014 záloha za vodu 5/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101/14 12.5.2014 záloha za vodu 5/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102/14 12.5.2014 za kontrolu hasiaci prístrojov a hadicového zariadenia-Kom. PYROSERVIS, a.s. 30813905  354,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 103/14 12.5.2014 za kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-Hur. PYROSERVIS, a.s. 30813905  382,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 104/14 12.5.2014 tvorba SF 4/14 Základná škola 36125121  646,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 105/14 12.5.2014 za dodávku tepla 4/14-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  3 712,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 106/14 12.5.2014 R-za obedy zamest. 4/14-Hur.. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  385,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 107/14 12.5.2014 telefónne poplatky 4/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  101,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14034 12.5.2014 objednávka školských a hospodárskych tlačív 2014/2015 ŠEVT, a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra došlá 108/14 12.5.2014 List - bianco - karta kartónová - 10 bal. ŠEVT, a.s. 31331131  29,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 109/14 12.5.2014 biologické čistenie odpadov v ŠJ Hur+Kom, vývoz a likvidácia Oliver Maroši 44491182  680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110/14 12.5.2014 telefónne poplatky 4/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  100,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/14 12.5.2014 za tekuté mydlo a papierové utierky Hygotrend SK, s.r.o. 44501781  190,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/14 12.5.2014 R-za obedy zamestnancov 4/14-Kom. SJ Komenského 36125121  633,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14039 12.5.2014 čistenie kanalizácie - Kom. Oliver Maroši 44491182   
Export do csv