Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	14047	16.6.2014	na opravu elektr. myčky a kotla v ŠJ Hur.	Vladimír Macko -JAZ SERVIS	30049971
Detail	Objednávka vyšlá	14046	18.6.2014	tonery do tlačiarní HP	MIP TN,s.r.o.	36335070
Detail	Faktúra došlá	140/14	18.6.2014	za renováciu kaziet do tlačiarní	MIP TN,s.r.o.	36335070	28,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14048	20.6.2014	maliarske práce v ŠJ Komenského	SBDO	587974	1 078,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	141/14	20.6.2014	za opravu el. myčky a plyn. kotla-ŠJ Hurb.	Vladimír Macko -JAZ SERVIS	30049971	186,43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14055	23.6.2014	maliarske práce - ŠJ komenského	SBDO	587974
Detail	Zmluva došlá	511073907	30.6.2014	PP01-komplexné poistenie podnikateľov	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	913,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	142/14	30.6.2014	PP01-komplexné poistenie 2014/2015	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	913,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	143/14	1.7.2014	telefónne poplatky 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142,07 EUR
Detail	Zmluva došlá	33032014	2.7.2014	Zmluva o výpožičke	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	164381
Detail	Faktúra vyšlá	5	4.7.2014	za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014	Chirana T.Injecta, a.s.	36794619	120,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14063	4.7.2014	skrinka na odkladanie triednych kníh Typ VK 547	K - Ten Turzovka, s.r.o.	36418447
Detail	Faktúra došlá	144/14	8.7.2014	vyúčtovanie vody 4-6/14-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	366,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	145/14	8.7.2014	vyúčtovanie vody 4-6/14-ŠJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	14,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	146/14	8.7.2014	preplatok za vyúčtovanie vody 4-6/14-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	5,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	147/14	8.7.2014	preddavok za vodu 7/14-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	509,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	148/14	8.7.2014	preddavok za vodu 7/14-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	481,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	149/14	8.7.2014	preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	128,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150/14	8.7.2014	za elektrinu 7/14	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	1 615,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	151/14	8.7.2014	R-obedy zamest. 6/14-Hur.	ŠJ Hurbanova, Stará Turá	36125121	402,69 EUR

• «
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59
• 60
• 61
• 62
• 63
• 64
• »