banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 14059 25.8.2014 pracovné zošity pre 0. ročník Maquita,s.r.o. 36316881  0,00  
Detail Faktúra došlá 179/14 27.8.2014 pracovné zošity pre 0. ročník Maquita,s.r.o. 36316881  36,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7 27.8.2014 nájomné za telocvičňu od 1.1-30.3.2014 Mestský futbalový klub 18046282  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8 27.8.2014 nájomné za telocvičňu od 1.1.-30.6.2014 Združenie tenistov OSKORUŠA 37921614  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 181/14 28.8.2014 služby PO 8/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180/14 28.8.2014 odvod do SF 7/14 Základná škola 36125121  201,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 182/14 28.8.2014 telefónne poplatky 8/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  106,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 183/14 28.8.2014 za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. PlynServis - Mgr. Karol Čavojský 37097199  808,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14060 28.8.2014 objednávame revíziu plyn spotrebičov, tlak. nádob a servis kotlov PlynServis - Mgr. Karol Čavojský 37097199   
Detail Objednávka vyšlá 14061 2.9.2014 oprava chladničky Polair C1400-ŠJ Kom. JM Elektro, s.r.o. 47137622   
Detail Objednávka vyšlá 14062 2.9.2014 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnérom Technické služby 35602210   
Detail Faktúra došlá 210/14 3.9.2014 poplatok za seminár PaM 29.03 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 184/14 4.9.2014 za opravu chladničky Polair c1400 JM Elektro, s.r.o. 47137622  220,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 185/14 4.9.2014 záloha za elektrinu 9/14 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 186/14 4.9.2014 za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Technické služby 35602210  26,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 187/14 4.9.2014 preddavok za vodu 9/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 188/14 4.9.2014 preddavok za vodu 9/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 189/14 4.9.2014 preddavok za vodu 9/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14064 4.9.2014 likvidácia odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o 34133861   
Detail Faktúra došlá 190/14 4.9.2014 skriňa na triedne knihy VK 547 K - Ten Turzovka, s.r.o. 36418447  253,00 EUR 
Export do csv