Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	226/12	31.8.2012	zásobník TORK na pap.utierky a na tek.mydlo	PAPERA,s.r.o.	46082182	593,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	139/2016	31.5.2016	zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova	PAPERA,s.r.o.	46082182	43,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	482020	26.10.2020	zásobník na toaletný papier T1 TORK	FUEGO.SK, s.r.o.	47569255	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	1142024	21.8.2024	zásobník na tekuté mydlo, zásobník na papierové utierky	Plug s.r.o.	50698621	184,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	227/2017	3.8.2017	zásobník na mydlo	PAPERA,s.r.o.	46082182	24,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14068	8.9.2014	zasklievanie okien	Rene Masztics- GLASS expres	31333118
Detail	Faktúra došlá	201/14	17.9.2014	zasklievanie okien	Rene Masztics- GLASS expres	31333118	147,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	65/15	25.3.2015	zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	34153004	87,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	73/2017	7.3.2017	zámočnícke práce ZŚ Hur.	Ján Baďura - Zamočnícke práce	40272851	344,88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	122017	28.2.2017	zámočnícke práce	Ján Baďura - Zamočnícke práce	40272851	344,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	261/2017	12.9.2017	zámočnícke práce	Ján Baďura - Zamočnícke práce	40272851	788,99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	12019	7.1.2019	Zametací mop	ADLERR s.r.o.	36710369	55,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	13*/2019	10.1.2019	zametací mop	ADLERR s.r.o.	36710369	55,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1802022	6.12.2022	žalúzie	Winstal Service, s.r.o.	54387019	330,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	443/2022	29.12.2022	žalúzie	Winstal Service, s.r.o.	54387019	330,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	213/11	22.8.2011	Zálohová faktúra na lepenie PVC	EÚ interier s. r. o.	36301884	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	153/12	13.6.2012	záloha za vpdu 6/12-ŠJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	112,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	188/13	13.9.2013	záloha za vodu 9/13-ŠJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	93,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	187/13	13.9.2013	záloha za vodu 9/13-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	442,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	186/13	13.9.2013	záloha za vodu 9/13-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	498,00 EUR

• «
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• »