Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	1602022	16.11.2022	železiarsky a spojovací materiál	P-PRAKTIK Peter Oleš	50527444	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	462023	9.5.2023	železiarsky a spojovací materiál	P-PRAKTIK Peter Oleš	50527444	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15012	25.2.2015	železiarsky a elektroinštalačný materiál podľa výberu	Elektro-Oleš	30870500
Detail	Objednávka vyšlá	15003	30.1.2015	zelená keramická tabuľa+ stojan	B2B Partner, s.r.o.	44413467
Detail	Faktúra došlá	10/15	6.2.2015	zelená keramická tabuľa + stojan trojnožka	B2B Partner, s.r.o.	44413467	217,20 EUR
Detail	Zmluva došlá	12/2019	20.12.2019	Združená dodávka elektriny	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
Detail	Zmluva vyšlá	10/2020	20.11.2020	združená dodávka elektriny	BCF ENERGY, s.r.o.	51966255
Detail	Zmluva došlá	8/2021	23.11.2021	združená dodávka elektriny	encare, s.r.o.	52302555
Detail	Objednávka vyšlá	106	12.10.2012	zdroj ATX 350W caso	Comtec, s.r.o.	36323951	0,00
Detail	Faktúra došlá	297/12	12.10.2012	zdroj ATX 350W Caso	Comtec, s.r.o.	36323951	69,47 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15008	11.2.2015	zdravotnícky materiál do školských lekárničiek	SD34, s.r.o.	46069941
Detail	Objednávka vyšlá	15021	2.3.2015	zdravotnícky materiál do školských lekárničiek	SD34, s.r.o.	46069941
Detail	Zmluva došlá	15/2019	10.11.2021	zber, preprava a zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov	Technické služby	35602210
Detail	Faktúra došlá	175/13	27.8.2013	záznamové knihy + perá	PAPERA,s.r.o.	46082182	69,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	3/Z/2023	1.2.2023	zásuvkový kontajner, stena	KONDELA, s.r.o.	36409154	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	25/2023	1.2.2023	zásuvkový kontajner, stena	KONDELA, s.r.o.	36409154	400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1602024	15.10.2024	zástera	LPP Slovakia, s.r.o.	36787507	350,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1432024	26.9.2024	zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky	Plug s.r.o.	50698621	168,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	310/2024	1.10.2024	zásobníky na mydlo a papierové utierky	PLUG s.r.o.	50698621	168,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	268/2024	2.9.2024	zásobníky	PLUG s.r.o.	50698621	184,80 EUR

• «
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• »