Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	1622023	5.12.2023	zváračská kukla	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	28,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	37/Z/2023	18.12.2023	zváračská kukla	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	28,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	401/2023	18.12.2023	zváračská kukla	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	28,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	13/13	22.1.2013	zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava	Telefax, s.r.o.	44564112	120,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	259/2018	2.8.2018	zrážková voda, vodné a stočné	PreVaK, s.r.o.	35915749	623,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85/2018	13.3.2018	zrážková voda	PreVaK, s.r.o.	35915749	529,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1612021	6.12.2021	zoznam úbytkov	ŠEVT, a.s.	31331131	44,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	94/2024	10.4.2024	zostava policová	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	34153004	1 003,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	391/11	10.1.2012	Zostava COMBI UP s krídlami	STIEFEL EUROCART s. r. o.	31360513	1 430,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15	20.3.2013	zošity č.544 a 460 na písomné práce	MEGGY, s.r.o.	36535290	0,00
Detail	Faktúra došlá	68/13	22.3.2013	zošity č. 460 a 544 na písomné práce	MEGGY, s.r.o.	36535290	96,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14042	3.6.2014	zošity č. 460 (60 listové)	MEGGY, s.r.o.	36535290	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	292019	27.8.2019	zošity	Dr. Josef Raaba Slovensko, s.r.o.		12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	133/14	13.6.2014	zošit č. 460	MEGGY, s.r.o.	36535290	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	255/2018	2.8.2018	zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov	osobnyudaj.sk, s.r.o	50528041	63,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1292024	11.9.2024	zneškodnenie zmiešaného odpadu	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o	34133861	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	329/2024	25.10.2024	zneškodnenie odpadu	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o	34133861	234,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	309/2021	1.10.2021	zmluvní údržba PC	Ivan Durec - IDIT	42140196	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	339/2021	1.11.2021	zmluvná údržba PC	Ivan Durec - IDIT	42140196	275,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	42/2022	25.2.2022	zmluvná údržba PC	Ivan Durec - IDIT	42140196	200,00 EUR

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »