Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 6/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Klub Prieskumník – Pathfinder o.z | 35667729 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/12 | 31.1.2012 | za kontajnér na smeti | Technické služby | 35602210 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 90 | 13.9.2012 | odvoz a likvidáciu odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 | 11.10.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 238/13 | 4.11.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 26,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 218 | 6.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 282/13 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 41,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14062 | 2.9.2014 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnérom | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 186/14 | 4.9.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 26,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14081 | 10.10.2014 | pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 239/14 | 17.10.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 61,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15050 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 165/15 | 21.8.2015 | za odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 12,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá