Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 276/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 9/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 09/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2024 | 25.9.2024 | výkon zodpovednej osoby 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2024 | 25.9.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2024 | 25.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2024 | 25.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2024 | 25.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 91,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2024 | 25.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 59,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2024 | 25.9.2024 | kontrola, justáž, overenie maradiel | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 614,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2024 | 25.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 178,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2024 | 25.9.2024 | sprej na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2024 | 25.9.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2024 | 25.9.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2024 | 25.9.2024 | pripojenie konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 330,54 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá