Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 12 | 1.10.2013 | o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12*/2019 | 10.1.2019 | nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 163,25 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/017 | 29.11.2017 | dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/13 | 28.1.2013 | servis plyn. kotlov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/14 | 24.1.2014 | za opravu elektrickej myčky-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 105,37 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 12/14 | 26.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Mgr. Soňa Kotrasová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/15 | 6.2.2015 | poplatok za seminár PaM 30.00 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 12/15 | 7.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský basketbalový klub | 34011501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/16 | 26.2.2016 | Odborná skúška plyn. zariad. kotolne ZŠ I.st. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2017 | 18.1.2017 | vučtovanie vody ZS Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 49,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2018 | 8.3.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2018 | 10.8.2018 | zmluva o prenájme nebytových priestorov | Materská škola | 51490609 | |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2019 | 20.12.2019 | Združená dodávka elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2020 | 9.12.2020 | dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021/Z | 26.11.2021 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 840,16 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | TJ Družstevník Lubina kopanice | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 1.2.2023 | preddavok voda 01/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 31.1.2024 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá