Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182024 | 28.8.2024 | spray na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 119*/2019 | 18.4.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 754,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/12 | 15.5.2012 | záloha za plyn 5/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/14 | 23.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 608,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/15 | 11.6.2015 | dodávka tepla 5/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 083,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2017 | 12.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2018 | 6.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 25,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 425,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 240,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2023 | 3.5.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 1. štvrťrok 2023 - oprava | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 386,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2024 | 30.4.2024 | microsoft Office 2021 Profesional Plus | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 332,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192021 | 18.11.2021 | vysávač Philips FC 9330 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192022 | 13.9.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192023 | 10.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 318,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192024 | 28.8.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 390,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 18.1.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 146,28 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá