Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172022 | 9.9.2022 | overenie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172023 | 9.10.2023 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172024 | 27.8.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 | 6.12.2012 | objednávame oprava el.sporáka a prípravok do mycieho stroja-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 118*/2019 | 12.4.2019 | postenie nehnuteľnosti | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/12 | 16.5.2012 | predplatné čas. Naša škola 2012/2013 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/13 | 3.6.2013 | za zhotovenie poštových poukážok typ R | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/14 | 19.5.2014 | čistenie a monitorovanie kanalizácie Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/15 | 11.6.2015 | režijné náklady za obedy zamest.5/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 560,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 27,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2017 | 12.4.2017 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 65,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 341,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 262,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2023 | 3.5.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 1. štvrťrok 2023 - oprava | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 385,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 18.11.2021 | respirátor FFP2 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182022 | 13.9.2022 | odstránenie zistených závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182023 | 9.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá