banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 26/14 3.2.2014 miestny poplatok za kom. odpady r.2014 Mesto Stará Turá 00312002  4 431,00 EUR 
Detail Zmluva došlá PV-58/2014/A3 3.2.2014 Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD142080 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852   
Detail Faktúra došlá 18/14 4.2.2014 poplatok za seminár PaM 29.00 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/14 4.2.2014 za opravu rozvodu vody-Hur. SBDO 587974  127,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/14 4.2.2014 za opravu rozvodu vody-Kom. SBDO 587974  81,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 21/14 4.2.2014 WC čistič Razant Hygotrend SK, s.r.o. 44501781  36,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/14 4.2.2014 za opravu mrazničky a chladničky JM Elektro, s.r.o. 47137622  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/14 4.2.2014 záloha za vodu 2/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/14 4.2.2014 záloha za vodu 2/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/14 4.2.2014 záloha za vodu 2/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/14 5.2.2014 režijné náklady 1/14-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  401,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/14 6.2.2014 záloha za vodu 1/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/14 6.2.2014 vyúčtovanie elektr. od 10.4.-31.12.2013 ZSE Energia, a.s. 36677281  167,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/14 6.2.2014 za služby PO 1/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/14 6.2.2014 záloha za elektrinu 2/14 MAGNA E.A, s.r.o. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14015 6.2.2014 objednávka English World 1 a 2 Flashcards Richard Šrobár - Littera 33580511  0,00  
Detail Faktúra došlá 30/14 7.2.2014 réžijné náklady 1/14-Kom. SJ Komenského 36125121  660,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 31/14 7.2.2014 telefónne poplatky 1/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  120,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2014 7.2.2014 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o 31428819  559,30 EUR 
Detail Zmluva došlá PV - 19/2014 10.2.2014 Zmluva o výpožičke - preb.protokol č.1VYD142090 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852   
Export do csv