Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14001 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 08/14 | 16.1.2014 | stravný lístok 2014 á 3,00 € 120 ks s poplatkom | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 376,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/14 | 16.1.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 220,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14010 | 16.1.2014 | CD "Návod na zostavenie poznámok" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 319/13 | 17.1.2014 | vyúčt. plynu 19.11-31.12.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 526,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/13 | 17.1.2014 | vyúčt. dodávky studenej vody na ohrev r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4,03 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 301/2014 | 17.1.2014 | Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 42134943 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2014 | 17.1.2014 | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných... | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 223,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/14 | 20.1.2014 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 892,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/14 | 20.1.2014 | za používateľské práva aktual. verzií 1-12/14 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/14 | 22.1.2014 | Finančný spravodajca r. 2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14003 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky- ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14004 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/14 | 24.1.2014 | za opravu elektrickej myčky-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/14 | 24.1.2014 | za opravu elektr. myčky -SJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 103,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/14 | 27.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 117,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/14 | 28.1.2014 | WC čistič Razant, toaletný papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 41,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14008 | 28.1.2014 | opravu chladničky a mrazničiek | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 29.1.2014 | prerábka a prestavba priečok so sádrokartónu a oprava žalúzií-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/14 | 30.1.2014 | telefónne poplatky 1/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,76 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá