banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 18 8.4.2013 objednávame kontrolu has.prístrojov, hadic. systému a tlakovú skúšku PYROSERVIS, a.s. 30813905   
Detail Faktúra došlá 71/13 9.4.2013 tel.popl. za sl.mobily 3/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  85,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/13 12.4.2013 vyúčtovanie vody 1-3/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  104,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/13 12.4.2013 vyúčtovanie vody 1-3/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  249,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 74/13 12.4.2013 vyúčtovanie vody 1-3/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  48,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/13 12.4.2013 záloha za vodu 4/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 76/13 12.4.2013 záloha za vodu 4/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  442,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 77/13 12.4.2013 záloha za vodu 4/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  93,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78/13 12.4.2013 záloha za plyn 4/13-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 077,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/13 12.4.2013 záloha za plyn 4/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 507/13 12.4.2013 za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" MARIS STAVBY, s.r.o. 46922351  1 819,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 84/13 15.4.2013 záloha za elektrinu 4/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/13 15.4.2013 poplatok za seminár PaM 28.01-TN 27.3.2013 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/13 15.4.2013 za kontrolu has. prístrojov, hadic. systému a tlak skúšku pož. hadíc-Hur. PYROSERVIS, a.s. 30813905  315,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/13 15.4.2013 za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. PYROSERVIS, a.s. 30813905  70,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 83/13 15.4.2013 kúrenie + TUV 3/13 Technotur, s.r.o. 36704482  6 690,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 86/13 16.4.2013 telef.poplatky 3/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  95,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 89/13 16.4.2013 rež.náklady za obedy zam. 3/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  396,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 90/13 16.4.2013 réž. náklady za obedy zam. 3/13-Kom. SJ Komenského 36125121  646,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21 18.4.2013 kontrolu a overenie váh v ŠJ Ľ. Karlíková - VAMONT 32720271  0,00  
Export do csv