banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 136/13 2.7.2013 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  436,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 137/13 2.7.2013 telefónne poplatky 6/13-sl.mobily Slovak Telekom, a.s. 35763469  102,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 138/13 4.7.2013 R-obedy zamest. 6/13-Kom. SJ Komenského 36125121  725,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 139/13 4.7.2013 R-obedy zamest. 6/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  400,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 140/13 4.7.2013 služby BOZP 4-6/13 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 141/13 4.7.2013 záloha za plyn 7/13-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 077,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 142/13 4.7.2013 záloha za plyn 7/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 143/13 4.7.2013 vyúčt.vody 4-6/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  189,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 144/13 10.7.2013 vyúčt. vody 4-6/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  22,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 145/13 10.7.2013 vyúčt. vody 4-6/13-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  196,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 146/13 10.7.2013 záloha za vodu 7/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 147/13 10.7.2013 záloha za vodu 7/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  442,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/13 10.7.2013 záloha za vodu 7/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  93,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/13 10.7.2013 čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  501,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 150/13 10.7.2013 za kominárske práce Miroslav Pleško-kominár 14048604  329,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 151/13 10.7.2013 služby PO 6/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152/13 10.7.2013 za vypracovanie projekt. dokumentácie - 2 učebne PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička 30027047  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 153/13 10.7.2013 záloha za elektrinu 7/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/13 10.7.2013 odvod do SF 6/13 Základná škola 36125121  649,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 155/13 10.7.2013 telefónne poplatky 6/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  94,40 EUR 
Export do csv