Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	333/2023	21.11.2023	poukážky zo sociálneho fondu	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	6 663,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1332023	23.10.2023	darčekové kupóny	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	6 655,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	58/13	13.3.2013	za kúrenie a TUV 2/13-Hur.	Technotur, s.r.o.	36704482	6 617,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	36/2023	1.3.2023	plyn preddavok 01-02/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	62/2023	3.4.2023	preddavok plyn 03/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	100/2023	20.4.2023	plyn preddavok 04/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	140/2023	5.6.2023	preddavok plyn 05/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	161/2023	3.7.2023	plyn preddavok 06/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	199/2023	19.7.2023	plyn preddavok 07/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	222/2023	14.8.2023	preddavok plyn 08/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	265/2023	25.9.2023	preddavok plyn 09/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	297/2023	10.10.2023	zemný plyn preddavok 10/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	348/2023	21.11.2023	zemný plyn preddavok 11/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	391/2023	18.12.2023	zemný plyn peddavok 12/2023	SPP, a.s.	35815256	6 471,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	164/2016	30.6.2016	škola v prírode	CK SLNIEČKO , spol. s.r.o.	43840949	6 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	182/2017	15.6.2017	pobyt detí v ŠvP	OZ Tramptária	50448315	6 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16/Z/2023	3.5.2023	Škola v prírode	Twistovo s.r.o.	36 823830	6 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152/2023	5.6.2023	pobyt žiakov v škole v prírode	Twistovo s.r.o.	36 823830	6 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	008/2021	2.2.2021	dodávka tepla 12/20	Technotur, s.r.o.	36704482	6 398,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/12	10.2.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012	SPP a. s.	35815256	6 301,11 EUR

• «
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• »