Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva došlá	13/2017	19.12.2017	dodávka zemného plynu	MFGK Slovakia s.r.o.	36125121	16 775,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	209/2020	3.8.2020	oprava strechy	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	15 382,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	111/2023	3.5.2023	dodávka tepla 03/2023	Technotur, s.r.o.	36704482	15 267,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	399/2023	18.12.2023	dodávka tepla 11/2023	Technotur, s.r.o.	36704482	15 153,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	430/2023	8.1.2024	dodávka tepla 12/2023	Technotur, s.r.o.	36704482	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	409/2019	27.12.2019	oprava strechy pavilón E	Vladimír Černák	34549714	14 600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	412018	20.11.2018	Oprava areálovej kanalizácie ZŠ Stará Turá	Beny - Stav Prievidza, s. r. o.	36683744	14 155,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	316/2018	24.11.2018	Oprava areálovej kanalizácie	Beny - Stav Prievidza, s. r. o.	36683744	14 155,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	455/2022	9.1.2023	dodávka tepla 12/2022	Technotur, s.r.o.	36704482	14 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	462018	14.12.2018	Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici	Ekopol plus s. r. o.	36321656	13 748,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	502/11	10.1.2012	Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici	Stavokomplet spol. s r. o.	31443443	13 551,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	396/2018	18.12.2018	Oprava parkiet na Hurbanovej a Komenského ulici	EKOPOL PLUS spol. s. r. o.	36321656	13 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	346/2019	18.12.2018	Renovácia parkiet	EKOPOL PLUS spol. s. r. o.	36321656	13 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	02/2019	10.1.2019	Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica	Eldasys, s. r. o.	36344079	13 471,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	452018	17.12.2018	Rekonštrukcia a úprava osvetlenia	ELDASYS,s.r.o.	36344079	13 471,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	347/2018	19.12.2018	výmena svietidiel	ELDASYS,s.r.o.	36344079	13 471,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	84/2024	20.3.2024	poplatok za komunálny odpad	Mesto Stará Turá	00312002	13 334,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	442019	6.12.2019	realizácia projektu "Výstavba detského ihriska"	ENERCOM s.r.o.	44658591	12 420,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	139/2020	3.6.2020	detské ihrisko	ENERCOM s.r.o.	44658591	12 420,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	932022	13.7.2022	učebnice cudzích jazykov	Richard Šrobár - Littera	33580511	12 309,00 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »