Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 092/2020 | 8.4.2020 | aplikačné systémové konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2020 | 6.5.2020 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2020 | 3.8.2020 | poplatok za služby VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2020 | 3.8.2020 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2020 | 23.12.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2020 | 23.12.2020 | aplikačné konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2020 | 5.1.2021 | Webninár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2020 | 5.1.2021 | aplikačné a syst. konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2021 | 2.2.2021 | poplatok za poskytovanie služby | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/2021 | 2.2.2021 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie01-03/21 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 274,92 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 162018 | 10.11.2021 | zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD | VEMA,s.r.o. | 31355374 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842022 | 9.12.2022 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272023 | 16.3.2023 | online seminár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982023 | 13.9.2023 | seminár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832021 | 9.12.2021 | grafický tablet | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/12 | 12.11.2012 | predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi r.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/15 | 25.3.2015 | dvojmesačník "Verejné obstarávanie" | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2016 | 30.6.2016 | časopis verejné obstarávanie predplatné rok 2016/2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá