Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 712023 | 7.7.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082023 | 26.9.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812023 | 18.12.2023 | asc testovanie a E-Learning | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2023 | 10.10.2023 | aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2023 | 8.1.2024 | ASC testovanie | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2024 | 20.3.2024 | EduPage eGovernment modul | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2024 | 1.8.2024 | asc agenda 2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 441,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2024 | 1.8.2024 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002024 | 28.6.2024 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 10.7.2024 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272024 | 9.9.2024 | USB kábel | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2024 | 25.9.2024 | USB káble | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/11 | 10.1.2012 | Zostava COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 31360513 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022/11 | 3.2.2011 | Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 250,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/11 | 22.2.2011 | Faktúra za seminár k novinkám PAM | Vema, s. r. o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/12 | 8.2.2012 | za právo používať aktuálne verzie r.2012 | VEMA | 31355374 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/12 | 20.2.2012 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/12 | 13.4.2012 | poplatok za seminár PaM 26.3.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/12 | 28.5.2012 | príručka PAM/VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/12 | 12.10.2012 | poplatok za seminár PaM -Medňanská | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá