Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 75/16 | 31.3.2016 | dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 418,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 342,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 629,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej 09/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody -ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej vody 09/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 |
PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2019 | 20.12.2019 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2020 | 9.12.2020 | dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kotolna + ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ZŠ I.stup. | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 505,76 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41/16 | 26.2.2016 | Dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 023,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2018 | 10.7.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 343,16 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá