Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 522024 | 4.4.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842024 | 12.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862024 | 19.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2021 | 26.11.2021 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 593,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362022 | 25.3.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2022 | 22.4.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 583,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2022 | 1.12.2022 | darčekové poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 768,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 | 15.1.2013 | darčeky na zápis prvákov | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/13 | 25.2.2013 | darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/14 | 25.2.2014 | darčeky pre budúcich prvákov na zápis | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 135,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 01 | 24.10.2016 | Darovacia zmluva - stavebnica Merkur 8 , notebook s príslušenstvom
projekt " Podpora... |
Krajské centrum voľného času, | 34056149 | 777,60 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/RZ | 1.10.2014 | Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru na zaplatenie úrazového poistenia žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2018 | 4.7.2018 | darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | Národné športové centrum | 30853923 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 125 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W - 2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 355/12 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W-2700Lum | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 889,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15103 | 21.1.2016 | Dataprojektory EPSON EB-X27 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Faktúra došlá | 302/15 | 29.12.2015 | Dataprojektory EPSON EB-X27 2ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 848,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692024 | 9.5.2024 | dátové káble USB, redukcia HDMI | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,68 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá