Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 162022 | 7.2.2022 | SSD disk | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2021/Z | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499/2021 | 4.1.2022 | počítačové myši, USB kľúče | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 399,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500/2021 | 4.1.2022 | kávovar, odvápňovač | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 413,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2021/Z | 4.1.2022 | kávovar | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2021 | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514/2021 | 4.1.2022 | kávovar | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2021/Z | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552/2021 | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2022 | 25.2.2022 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442022 | 12.4.2022 | pomôcka ku BOZP | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 98,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1962024 | 26.11.2024 | napájacie zásuvkové zdroje | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2024 | 27.11.2024 | napájací zdroj zásuvkový nastaviteľný | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá