Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111/2021 | 4.5.2021 | poplatok za poskytovanie služby | Solitea Vema | 36237337 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2022 | 22.4.2022 | výkon zodpovednej osoby04/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2023 | 3.5.2023 | dodávka tepla 03/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 15 267,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2024 | 10.4.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112021 | 10.11.2021 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112022 | 30.8.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112023 | 4.10.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 117,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 | 23.11.2012 | PZ pre 0.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 112*/2019 | 1.3.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/12 | 26.4.2012 | dekoračná sieť- 3ks | Firma KOSIK - siete, s.r.o. | 36556858 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/13 | 27.5.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/14 | 12.5.2014 | R-za obedy zamestnancov 4/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 633,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2016 | 29.4.2016 | réžia obedy zamestnanci ŠJ Komenského | Základná škola | 36125121 | 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 616,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2018 | 5.4.2018 | školské stoličky | IDEA Nábytok, s.r.o | 46598618 | 195,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2020 | 6.5.2020 | elektrina záloha 04/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2021 | 4.5.2021 | webinár PAM | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2022 | 22.4.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá