Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 108/2017 | 10.4.2017 | Ochrana pred požiarmi - PO | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2018 | 8.4.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 341,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2020 | 6.5.2020 | voda preddavok 04/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2021 | 4.5.2021 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 458,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 393,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2023 | 3.5.2023 | poplatok za uloženie bioodpadu 03/2023
|
Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 52,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2024 | 10.4.2024 | výmena podlahovej krytiny | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 9 112,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082021 | 10.11.2021 | darčekové kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 585,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082022 | 24.8.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082023 | 26.9.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082024 | 12.7.2024 | 3-farebné pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ - 2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 109*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 75,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/12 | 26.4.2012 | kúrenie aTUV 3/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 126,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/14 | 12.5.2014 | biologické čistenie odpadov v ŠJ Hur+Kom, vývoz a likvidácia | Oliver Maroši | 44491182 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/15 | 2.6.2015 | Biologické čistenie odpadov, vyvezenie a likvidácia tukov z lapača tukov-ŠJ Kom. | Oliver Marosi | 44491182 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2017 | 10.4.2017 | vyúčtovanie vody 1.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 137,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2018 | 3.4.2018 | plakety | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2020 | 6.5.2020 | vývoz olejov a tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá