banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 256/13 12.11.2013 záloha za elektrinu 11/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 257/13 12.11.2013 telefónne poplatky 10/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/13 12.11.2013 predplatné časopisu GEOGRAFIA r.2013 EPL, s.r.o. 46724605  12,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 216 12.11.2013 oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. Cyril Filípek, vodoinštalačné práce 17720141  1 391,00 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 16 12.11.2013 o prenájme telocvične - kond. cvičenia Dobrovoľný hasičský zbor    
Detail Faktúra došlá 259/13 15.11.2013 R-obedy zamestnancov 10/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  413,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 260/13 15.11.2013 R-obedy zamestnancov 10/13-Kom. SJ Komenského 36125121  795,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 261/13 15.11.2013 čistiace a hygienické prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  340,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 213 15.11.2013 pracovné kalendáre na rok 2014 PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Zmluva vyšlá 18 18.11.2013 o prenájme telocvične Ing. Jaroslav Petráš - PROBE    
Detail Faktúra došlá 232/13 19.11.2013 za tonery do tlačiarní a xeroxov MIP TN,s.r.o. 36335070  362,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 263/13 19.11.2013 prešpánová odkladacia mapa bez chlopní PAPERA,s.r.o. 46082182  6,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/13 19.11.2013 pracovné kalendáre na rok 2014 PAPERA,s.r.o. 46082182  98,54 EUR 
Detail Zmluva došlá 3971/2013 20.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A, s.r.o. 35743565   
Detail Faktúra došlá 266/13 21.11.2013 za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu Mesto Stará Turá 00312002  950,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 215 21.11.2013 školenie požiarnych klapiek, vetracích mriežok a dymových klapiek- Hučko, Michalec IMOS-Systemair, s.r.o. 00683868   
Detail Faktúra došlá 268/13 21.11.2013 školenie revíznych technikov požiarnych uzáverov 22.11.2013 IMOS-Systemair, s.r.o. 00683868  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 265/13 22.11.2013 služby VK 2014 Komenský, s.r.o. 43908977  198,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 267/13 22.11.2013 za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  86,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 214 22.11.2013 oprava plyn. spotrebičov Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971   
Export do csv