Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 70*/2019 | 28.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | Materská škola | 51490609 | 929,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2021 | 2.6.2021 | preddavok plyn 05/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2021 | 1.11.2021 | preddavok plyn 10/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2021 | 4.12.2021 | preddavok plyn 12/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 924,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/14 | 8.4.2014 | za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. | 35880228 | 922,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/15 | 27.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ I a II. stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 919,94 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 511073907 | 30.6.2014 | PP01-komplexné poistenie podnikateľov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 913,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/14 | 30.6.2014 | PP01-komplexné poistenie 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 913,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/12 | 10.12.2012 | odvod do SF 11/12 | Základná škola | 36125121 | 908,88 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá