Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 177/2023 | 3.7.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2023 | 25.9.2023 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2023 | 25.9.2023 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 255,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2023 | 18.12.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 304,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2024 | 31.1.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2024 | 3.6.2024 | poistenie škola v prírode | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2024 | 1.8.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 163,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2024 | 1.10.2024 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2024 | 1.10.2024 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 283,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2018 | 4.4.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 313 966 74 | 227,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 059/11 | 21.2.2011 | Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. | Poľnohospodárske družstvo | 1 520,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 017/11 | 20.1.2011 | Platba za školenie o Dani z príjmov | Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/11 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/7 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 043/11 | 22.2.2011 | Rozúčtovanie miezd za mesiac január | Školská správa - Ministerstvo školstva | 38 241,17 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/11 | 24.9.2011 | Revízia plynových a technických zariadení | Plyn servis Ing. Pavol Čavojský | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/11 | 20.12.2011 | Objednávka chladničky do školskej jedálne | Michalec Jaroslav | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/11 | 20.12.2011 | Objednávka výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11 | 20.12.2011 | Objednávka žalúzii | Jaroslav Jankovič |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá